為保證孚日集團(tuán)各公司的持續(xù)健康發(fā)展，并給下一步的內(nèi)控檢查督查工作建立標(biāo)準(zhǔn)，7月17日，集團(tuán)副總經(jīng)理吳明鳳、審計(jì)部以及各公司部室分管內(nèi)控的相關(guān)人員，在集團(tuán)三樓會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)控培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)議由吳明鳳副總經(jīng)理主持。
　　
　　會(huì)上，財(cái)務(wù)審計(jì)部闞桂湘經(jīng)理總結(jié)了目前各公司在上交材料中體現(xiàn)的內(nèi)部控制狀況，分析了仍可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施。隨后，劉波科長(zhǎng)以毛巾一公司和毛巾三公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和相應(yīng)的控制措施為例，給大家詳細(xì)分析了其中存在的優(yōu)點(diǎn)和不足。吳明鳳副總經(jīng)理從細(xì)節(jié)上分析了各公司內(nèi)控項(xiàng)目中存在的幾個(gè)歧義點(diǎn)和缺失點(diǎn)，隨后，與會(huì)人員進(jìn)行了熱烈的討論。
　　
　　根據(jù)會(huì)議安排，此次內(nèi)控工作要分三個(gè)階段逐步實(shí)施，第一階段：梳理各個(gè)公司的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立相應(yīng)的內(nèi)部控制措施。第二階段：在分配好測(cè)評(píng)分值后對(duì)照內(nèi)控制度對(duì)各公司進(jìn)行測(cè)評(píng)。第三階段：對(duì)測(cè)評(píng)進(jìn)行評(píng)估并梳理出下一步的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施，把集團(tuán)公司的內(nèi)控工作做細(xì)、做精。并要求各單位會(huì)后根據(jù)自身實(shí)際情況，按業(yè)務(wù)流程仔細(xì)尋找內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的內(nèi)部控制措施及相應(yīng)的支持文件。